PAGAMENTO DE DESPESAS
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Conta Bancária Valor
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17/01/2018 18/1 00360305032227 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 06000009 4 R$ 17,82
22/01/2018 2/1 02558157000162 TELEFONICA S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 06000009 4 R$ 934,42
22/01/2018 4/1 52503802000894 COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 06000009 4 R$ 1.132,63
22/01/2018 8/1 01109184000195 UNIVERSO ONLINE S/A ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 06000009 4 R$ 65,20
22/01/2018 6/1 05443103000140 TM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 06000009 4 R$ 80,00
22/01/2018 7/1 34028316305214 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 06000009 4 R$ 104,70
22/01/2018 5/1 52503802000894 COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 06000009 4 R$ 235,37
24/01/2018 21 04669869000184 BLUE STOP LTDA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 06000009 4 R$ 1.672,72
25/01/2018 9/1 21537269000181 MARCIO APARECIDO JOAQUIM 71844325849 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 06000009 4 R$ 165,00
25/01/2018 11/1 40169025845 HENRIQUE ALVES RAMALHO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 06000009 4 R$ 400,00
25/01/2018 19/1 06993363000151 INSTITUTO PROE ESTAGIÁRIOS 06000009 4 R$ 71,49
25/01/2018 13/1 09662786000187 AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 06000009 4 R$ 195,00
26/01/2018 25 52508389000184 JD COMERCIAL LTDA - EPP MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 06000009 4 R$ 230,00
26/01/2018 3/1 04088208000165 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 06000009 4 R$ 39,18
26/01/2018 10/1 09662786000187 AR TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 06000009 4 R$ 400,00
29/01/2018 27 20770566001505 COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES GUAXUPE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 06000009 4 R$ 457,50
29/01/2018 5/2 52503802000894 COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 06000009 4 R$ 118,09
29/01/2018 4/2 52503802000894 COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 06000009 4 R$ 440,55
29/01/2018 1/1 43776517000180 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 06000009 4 R$ 129,12
29/01/2018 24 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 06000009 4 R$ 7.452,60
30/01/2018 29 00000000000001 FOLHA PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 06000009 4 R$ 49.498,24
30/01/2018 2/2 02558157000162 TELEFONICA S.A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 06000009 4 R$ 376,85
30/01/2018 32 00000000000001 FOLHA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 06000009 4 R$ 2.874,23
30/01/2018 31 00000000000001 FOLHA PAGAMENTO FERIAS ABONO PECUNIARIO 06000009 4 R$ 4.289,90
30/01/2018 30 00000000000001 FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06000009 4 R$ 40.467,54
30/01/2018 40 57879729615 HERCULES AUGUSTO SILVA OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ADIANTAMENTO 06000009 4 R$ 500,00
30/01/2018 28 31110519869 FABIO DELDUCA DA SILVA OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ADIANTAMENTO 06000009 4 R$ 500,00
30/01/2018 39 43676313895 LUIZ AFONSO LUZIANO DIAS ESTAGIÁRIOS 06000009 4 R$ 650,00
30/01/2018 35 00000000000001 FOLHA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 06000009 4 R$ 1.301,33
30/01/2018 34 00000000000001 FOLHA PAGAMENTO 13o. SALARIO -ADIANTAMENTO 06000009 4 R$ 2.133,21
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